2021年公司内部控制专项检查工作总结范文.doc

2021年公司内部控制专项检查工作总结范文撰写人：___________日 期：___________ 2021年公司内部控制专项检查工作总结范文

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2021年公司内部控制专项检查工作总结范文

根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系从__年起，我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职业健康安全管理体系的基础上，我处对照安全标准化规范，制定安全标准化实施方案，清理公司各环节各层次安全管理流程，完善规章制度、作业安全管理和___现场安全整治。通过两年的艰苦工作，公司于__年__月__日通过市安监局化学品登记办___的达标验收，达到国家安全标准化二级企业要求。安全标准化的核心是实施全过程风险管理，建立pdca管理模式，持续改进安全绩效。按照这一要求，我处每年___各单位进行一次全面的安全风险辨识和风险控制效果评价；对检修、技改、变更等非常规活动，坚持要求在实施前进行风险评价，制定落实风险控制措施，实施中进行检查确认，实施后进行验证和效果评价；特别对重大危险源、重大风险，要求制定预案和专项控制方案。通过这些手段，保证公司生产运行中的安全风险时刻处于可控状态。

二、建立完善公司规章制度，规范各环节安全管理

为规范公司各层面、各环节的安全管理，我处于__年___相关职能部门对企业安全管理制度进行全面梳理，补充完善，经过___个月艰苦工作，形成《安全管理制度汇编》。这本制度汇编，包括综合管理、___措施、危险作业、技术规范、职业卫生5大类___个制度。随着形势的变化，我处及时___对汇编进行评审和修订，并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订，出台公司《安全管理制度》（__版），将公司安全管理制度