2021年体育局内部控制工作总结及下步计划.doc

2021年体育局内部控制工作总结及下步计划撰写人：___________日 期：___________ 2021年体育局内部控制工作总结及下步计划

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2021年体育局内部控制工作总结及下步计划

根据相关文件的要求，为进一步提高我局内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我局对本单位的内部控制进行了全面的梳理，并进行了适当的评价。现将有关情况总结如下:

一、准备工作

我局___召开了贯彻实施行政事业单位内控规范动员大会，对相关工作做动员部署后，我局制定了名山区体育局内部控制制度体系建设实施方案，成立了名山区体育局内部控制领导小组，负责本局贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。

二、内部控制目标和原则

1、内部控制的目标

(1)合法性--管理和服务活动的合法合规

(2)安全性--资产安全

(3)可靠性--财务报告及相关信息真实、完整

(4)效率性--提高管理服务的效率和效果

(5)风险防范--排除障碍实现单位发展战略

2、我局建立与实施内部控制应遵循的原则

(1)全面性原则

内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。因为，在内部控制程序的所有环节中，有一个环节没有发挥作用，所有起作用的环节，也会变得无用。

(2)重要性原则

内部控制应当在全面控制的基础上，___重要业务事项和高风险领域。行业、规模、性质、所处地域、___形式等不同，高风险领域不同。内部控制不能防范所有风险，但要___重要业务事项和高风险领域，防范___性风险。

(3)制衡性原则