(采购管理)物资采购出入库管理规定.pdf

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文档介绍

(采购管理)物资采购出入 库管理规定

关于物资采购、出入库、入账的管理规定 (试行)

一、物资请购 (一)生产物资的请购:由总部指定的部门采购人员针对需采购的

物资,依本部门存量管理基准、用料预算、参酌库存情况,进行市场

摸价、货比三家后,如实逐项填写“生产物资采购计划单”,并按“计

划单”下方所立部门从左到右依次审核签批后,将“计划单”分交给

相关部门统计备查。具体流程如下: 部门采购员编制《生产物资采购计划单》→部门负责人→财务科→

总经理→部门采购员→交财务科和办公室统计→采购。 (二)非生产物资的领用及请购:非生产物资的领用由各部门依照

本部门的实际需求,每月初预报,填写《非生产物资申领计划单》,

经相关部门依次审核签批后,交由总部指定的采购部门进行汇总采购

后,凭审核签批手续齐全的《非生产物资申领计划单》向总公司领用。

非生产物资的申领与采购流程如下: 部门人员编制《非生产物资申领计划单》→部门负责人→财务科→

总经理→办公室统计→采购部按汇总好的申领计划,编制《非生产物

资采购计划单》→财务科→总经理→交办公室统计→采购。 (三)紧急请购:如遇总经理外出,由请购部门电话请示总经理同

意后,如实逐项填写“物资采购计划单”,并在"备注栏"注明原因,

方可采购,凡紧急请购的物资,必须在 1-2 天内补办审批手续。具体

流程如下: 部门采购员编制《生产物资采购计划单》→部门负责人电话请示

总经理同意后→部门采购员→1-2 天内按“物资采购计划单签批流程”

补批手续。 (四)采购程序: 1 、采购员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。 2 、采购员通过电话、传真“询价单” 、E—mail 、实地考察等方

式进行寻价、比价、议价。 3 、采购员要如实、认真、工整、逐项填写 “物资采购计划单”

中的各项目,不得虚填,不得空项,无法填写的应在“备注”栏内

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