内部质量管理体系审核检查表(c04设计和开发).docx

内部质量

管理体系

审核检查

(C04

设计和开

)

六个过程个性： □ 具有执行者 □ 差不多定义

□ 差不多被文件化 □ 差不多建立了联

接

□ 被监控

□ 保持了记录

检查项目

1.1 顾客呼声

1.2 制定公司经营打算 /营销策略

1.3 顾客输入

1.4 任务下达

1.5 项目小组职责

1.6 建立 APQP 打算

1.7 项目培训



设计和开发 过程类别 C04 审核员 审核日期

四个支持过程咨询题

(关于风险 ) ：

过程简要描述：

过程责任部门及责任描述：

支持的过程或子过程：

适 用的 质 量治

□ 使用什么方式？

( 材料 /设备 )

规范产品和制造过程的设计和

技术部；

记录操纵，人力资源，

理体系文件：

□ 由谁进行？ (技能 /技巧 /培训 )

开发作业流程，保证各环节的和谐

打算和确定项目； 产品

设备治理，工装治理，

《 产品 实 现策

□ 通过什么关键准则？ ( 测量 /评估 )

性、衔接性；确保各时期的工作质量 ,

设计和开发； 过程设计和开

市场开发，报价，过程

划操纵程序》

□ 如何进行？ (方法 /程序 /技术 )

并对事实上施有效的科学治理； 使其

发；产品和过程确认； 反馈，

有效性评判，工程更

□ 确定过程的输入 (I)

最终结果满足顾客和市场需求与要

评定和纠正措施。

换，制造， PPAP ，采

□ 明确过程的输出 (O)

求 , 并提供相应的服务。

购，检验，数据分析等

检查内容与方法

组织

适用

现场

文件

对审核观看到的证据， 潜在或实际的发觉的

(输入，输出，资源，人员，方法

/程序，关键目标 )

场所

条款

调查

查阅

描述 ( 未要求： NR

未发生： NO)

是否通过进行市场调研，了解顾客需求或期望，并予以提交

供销部

7.2

是否制定公司长期经营打算和营销策略，

并分解到有关职能部门和

办公室