XX学校家教中心发展预算.ppt

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文档介绍

XX 学校家教中心发展规划 一 XX 学校家教中心现有规模: ? XX 学校家教中心自 06 年 6 月成立以来,历 经半年多的发展,已经成为全北京最具权 威性的个性化辅导中心。现在拥有学员 1500 人次,总部数码大厦拥有三个教学点, 近 1000 平米的教学场地。专兼职教师资料 2000 余名,在岗教师 200 余名。 XX 家教的定位 ? 全北京最好的家教中心。中心自成立以来, 本着质量第一的原则,坚持对老师进行严 格的选拔及培训,造就了 XX 家教“老师好, 效果好,才是真的好”的口碑。现在, XX 家教是全北京收费最高的家教中心。 XX 家 教的最低收费为 150 元 / 小时,最高收费为 500 元 / 小时。同时,我们给老师的课时费也 是全北京最高的,老师的平均课时费比全 行业平均水平高出 40% 以上,形成了良性 循环。 XX 家教的赢利模式 ? 现在,我们老师的工资约占整个成本的 40% — 45% 左右,咨询师工资约占整个成本的 2.5%, 班主 任工资约占总成本的 2% ,广告成本约 7% ,教室 成本(包括办公用房物业,水电)约占整个成本 的 10% ,分派工资约占总成本的 0.5%, 主管工资约 占整个成本的 2% ,办公用品约占整个成本的 1% , 形象宣传费用约占整个成本的 1% ,税费成本约 3.5% 。整个成本约占收费总额的 70% — 75% 之间。 总利润率为 35% — 45% 左右。 老师 广告 教务咨询 教室 管理人员 税费 办公用品 其他 利润 XX 家教的发展速度 ? 第一个月营业额 10 万,第二个月 20 万,第 三个月 30 万,第四个月 40 万,第五个月 80 万,第六个月 60 万(电话由于城管停机), 第七个月 168 万,第八个月 122 万,第九个 月 200 万。今年的营业额(自从我接手以来 从 2006

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