原材料控制程序.doc

1 范围

本程序规定了原材料验证的控制要求。

本程序适应于原材料验证的控制。

2 引用文件

TDL-XXX-XXX 设计和开发控制程序 TDL-XXX-XXX 不合格品控制程序

TDL- XXX-XXX 质量记录控制程序

3 职责

品管部负责执行本程序， 采购部、技术部、销售部仓管科配合。 4 工作程序

责任部门1报验

责任部门

1

报验

3 验证

2

验证前的准备

4

入库

采购部

品管部

品管部

NO按

NO

按《不合格品审理程序》执行

品管部、采购部

品管部、采购部

YES

YES

品管部、

品管部、仓管科

5 程序说明

5.1 原材料的报验 原材料进公司后，采购部负责填写《原材料送检验收单》，向品管部送检时要写明供货单位或生产厂家、名称、规格型号、数量、颜色、尺寸、送检员等信息。

5.2 验证前的准备

品管部收到《原材料送检验收单》后，应检查原材料是否有相应的检验规范或图纸及其他技术文件。这些技术文件由技术部根据《设计和开发控制程序》的要求制定，由技术部负责发放给品管部。

5.3 验证

5.3.1 品管部收到《原材料送检验收单》后，应对照合格供方名录核对原材料的供货单位（供货单位不在合格供方名录，采购部应提供主机厂家指定单位的依据或其它购买原因的依据）进行审核，然后按照检验规范或图纸及其他技术文件进行检验，如发现问题要及时以书面形式向相关部门报告：发现供货单位不在合格供方内又不能提供完整的采购依据时，应及时通知采购部；发现检

5.3.2

5.3.3本公司无检测条件又确需进行验证的原材料，由品管部委托第三方进行验证或理化分析，并保存相应报告和记录。

5.3.4 原材料经检验合格后，品管部在《原材料检验记录表》上填写检测结果和在《原材料入库报验单》上填写检验结果，经检验合格的产品由销售物流部的仓管科在《原材料入库报验单》上签字入库