营采合一操作流程.docx

3PAGE0营采合一操作流程第一部分营采管理规定目的：为了实现超市经营的规范化、制度化、标准化，切实推进门店营运工作的改进，提高商品采购和销售的效益，特制定本规定。范围：商品的营采操作流程、自购流程及验收标准。内容：营采流程业务操作规定：建立供应商档案采购助理根据公司整体经营思想和经营方针，商品政策选择供应商，了解供应商的企业性质、规模、供货服务和销售辐射网络，索取各项相关资料（营业执照、税务登记证、卫生许可证等资信材料）及商品样品；根据所取得的资料和供应商进行谈判，谈判内容包括：供应商资格认定、合作方式、商品选择、商品价格、结算方式、进店费用、年返佣金）等；谈判条款确认后，填写供应商签约申请表，同时附上有关厂家资信材料，报采购经理初审；供应商签约申请表批准后，与供应商签订一式三联的合同及供应商基本信息表交供应商填写盖章后，把合同和相关资料交采购经理、报采购总监审批，财务审批盖章；审批、盖章完成后，合同由财务留一份存档，并督促监督供应商交纳相应的各项费用，其余两份合同返回采购部；合同信息由分管采购经理录入，并通知供应商取回合同；信息部根据供应商基本信息表录入供应商资料时，要按合同条款及时准确地录入供应商合同的内容。建立商品档案供应商如有新品进场，必须向类别采购经理提供商品样品及商品报价单，报价单需详细注明商品品名、商品条码、包装规格、销售单位、含税进价、建议售价等商品信息；商品售价由采购经理依据公司规定类别综合毛利指导指标和市调价格来确定，且必须经采购总监审核后方可生效；采购助理建立新商品资料电子表格，传采购总监审核后交信息部录入新品档案，附新商品入场费用的《协议书》报财务备案扣费。订货工作采购经理指导各门店各类别主管或员工按当天所需订货量做商品采购订单；信息部打印出各门店采购订单，并对供应商取单率考核，两天未取单，每单按10元处罚，责令整改送货；采购经理每天检查门店商品订