采购程序文件.doc

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文档介绍

采购管理流程

1.目的

规范公司采购流程,对生产所需物资的外购及外协加工过程进行控制,保证供应商资质及供应物料符合规定要求。

2.适用范围

本程序适用于**公司生产物资外购、外协加工的采购过程。

3. 职责

3.1技质部负责供应商供应产品质量状态的判定、外协加工供应商生产和质量培训、委外产品检具的管理。

3.2采购部负责组织供应商资质评审、供应商绩效考核、供应商订单下达、跟踪到货及不合格品处理。

3.3物流部负责通知检验员对产品进行判定、办理入库手续。

3.4模具部门负责外协产品模具的管理。

3.5订单部负责下发BOM外购及外协加工产品的生产计划,审核产品外协加工需求部门的产能负荷。

3.6技术部负责BOM及图纸下发,提供外协加工产品的技术文件、作业/检验指导书、包装规范、封样及技术支持。

3.7制造部负责物资采购申请提报、产品外协加工申请提报。

4. 工作程序

4.1采购物资的分类

技术部负责提供采购产品的技术标准及BOM,并依据采购产品对产品生产过程及最终产品的影响,将采购产品分为三类:

A类、关键物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资;供应商送样前应提供PPAP;

B类、一般物资:构成最终产品非关键性的批量物资,它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资;

C类、辅助物资:不直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。

所有外协加工产品均按A类物资进行控制。

4.2供应商选择

4.2.1新供应商的选择

4.2.1.1在对新供方评价之前,由采购部门提出候选供方名单。同时提交候选供方的书面证明材料,以证实其质量保证能力,证明资料包括:

A. 供方调查表;

B. 企业营业执照

C. 产品或体系认证证书

4.2.1.2技术部、技质部根据提报的供方资料进行评价,确定是否需要进行现场评审。

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