物资采购效能监察工作实施方案.doc

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文档介绍

物资采购效能监察工作实施方案

为进一步规范物资采购管理,加强对公司物资采购工作的监管,提高效能监察工作水平,根据******集团公司《关于开展物资采购效能监察工作的通知》(光电监字[2012]236号精神,决定对供应保障部门2010年6月以来的物资采购情况开展专项效能监察。具体实施方案如下:

一、专项效能监察的目的

针对公司物资采购管理现状,开展全面效能监察,完善规章制度,提高物资采购管理水平,堵塞物资采购管理中的漏洞,促进物资采购管理的高效有序进行。

二、专项效能监察的范围

2010年6月份以来,公司供应保障部门采购的各种化工原材料、材辅料、零配件、机械设备、钢材、各种耐火砖材、劳保和办公用品以及其它材料等。

三、成立专项效能监察工作小组

公司成立物资采购管理专项效能监察工作小组,组长由纪委书记担任,其他相关业务职能部门、单位的负责人及有关人员为组员。

组长:   组员:

四、本次物资采购专项效能监察,公司将重点监察以下内容:

1.是否建立了物资采购管理制度;

2.物资采购是否有计划,计划审批程序是否规范;

3.物资采购是否签订合同,合同审批程序是否规范;

4.按公司规定应该进行招标采购的物资,是否进行了招标采购,程序是否规范;

5.物资采购过程中是否严格按照比质比价、货比三家的原则和相关程序进行采购;

6.是否建立了合格供应厂商名录,相关档案资料是否齐全;

7.库存物资是否账物相符,是否存在有账无物或者有物无账现象;

8.长期积压物资和废旧物资的处理是否履行了审批手序,并按照规定程序进行处理等。

五、物资采购专项效能监察的方法

严格按照国家、集团公司的有关规定和公司相关规章制度,采取以重点检查为主,全面抽查为辅的方式进行。物资采购管理专项效能监察工作小组通过查看会议记录、物资采购计划、审批手续、库存台账,抽查物资采购合同和财务凭证,与采购部门、财务部门、质量检验部门和生

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