办公类软件采购管理制度.doc

办公类软件采购管理制度

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为更好地规范公司的软件购买活动，并确保购买回来后能有效地管理并充分利用，特拟定本规定。

适用范围

公司所有部门

岗位职责

总经理

负责计划外软件购买申请的审批

各部门经理

负责计划内的软件购买申请的审批

申请部门

负责填写软件购买申请单

负责软件采购后验收

信息中心

负责小版本的升级操作

负责向供应商直接反馈软件问题

负责软件需求的审核

负责软件采购后验收和备案

采管办

负责软件的采购

财务

负责费用的划拨和记录

工作程序

申请

由各部门负责人提出软件采购申请，其他人员认为有采购的必要，需本部门经理沟通，并经部门审批

审批

申请单提交到基础部信息中心处，由信息中心主管审核，审核通过后，如计划外需提交到总经理，由总经理审批。

采购

审批完成后，采购单提交到采管办，由采管办安排采购。若是网上采购，直接登录到申请单中的网站填写购买信息，国外一律采取信用卡支付，信用卡号由财务提供。完成购买后，到财务填写费用凭证。

验收

采购成功后，软件由信息中心和需求部门进行验收。

安装

采购成功后，软件提交给信息中心负责安装使用。

质量记录

QR-22-05《办公类软件申请/采购/验收单》

名称：办公类软件采购管理制度