供应商质量处罚规定.doc

1．目的 为了约束供应商不规范行为，建立异常发生时向供应商进行索赔的处理机制，提高供应商的供货品质和服务水平。

2．适用范围 适用于所有为三利谱提供原材料、包材的供应商。

3．术语和定义 3.1 欺骗行为：伪造证、章、单据、报告、记录等类似行为。 3.2混料：不同物料混在一起，所送物料或标签与采购订单要求不符。 3.3 短装：重量、数量或面积不足。 3.4 违反流程：未签订样品或未经核准而直接出货。 3.5 连带损失：由于来料质量问题导致我司质量成本增加的费用。

4．职责 4.1 生产部：负责对原材不良品及成品不良实物及数据的汇总，并报告质量部主管。

4.2 质量部：负责主导分厂不良品取样及索赔数据的统计。 4.3 品保部：负责主导厂内及客户端不良数据的收集、整理，以及与供方的索赔谈判，并负 责依据处罚规定对供方开索赔单。 4.4 PMC部：负责对仓库不良品入库信息及包装确认，负责卷材退货给供应商的包装规范。 4.5 采购部：协助品保部约见供方，和品保一同参与向供方的索赔谈判，并负责将供方签字 索赔单给到财务部。 4.6 市场管理部：市场管理部文员根据品保部提供的产品型号提供单价。 4.7 财务部：负责索赔款项到账确认及索赔费用的归属。

5．流程图 见附表2

作业内容 6.1 索赔提出 原材料入厂检验、制造过程和客退产品中发现时，《不合格品控制程序》处理。 6.2 索赔数据收集 品保部MQE根据实际情况协调相关部门完成损失统计和工作 采购部负责供方索赔方式的确认与实施，并根据实际情况按照（①应付货款中扣除 ②付款至SLP账号 ③货物补偿）序列与供方确认赔偿方式，并将确认结果告知品保、 财务及其他相关部门。 6.4 索赔单拟定与发出 品保部MQE根据索赔提出部门提供的数据拟定【供应商索赔单】并经品保主管、经理审 核后以邮件形式发至供应商 6.5.1供应商在收到后，需于三个工作