ISO9001：2015版内审(简单完整易改版).docVIP

zzzz有限公司 ISO9001：2015 内审实施 日期： 2018年5月7日 编制： 审批： 目录 内审实施计划 会议签到表 内审表 3.1销售中心 3.2物控部 3.3研发部 3.4制造中心 3.5行政人事部 3.6机电部 3.7品管部 3.8采购部 3.9领导层 4. 内审不合格报告 5.内审总结报告 内审实施计划 审核目的：组织按策划时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否符合策划的安排，符合ISO9001：2015标准 的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。 审核范围：适用于公司所有部门和产品。 审核依据：ISO9001：2015标准；公司质量手册、程序文件；有关法律法规；顾客要求等。 审核成员： 组长：（A）； 审核人员：（B） 、（C）、（D） 日期 时间 受审部门 审核要素 审核人员 20 16 年 09 月 05 日 08：00-08：30 ---- 首次会议 全体成员 08：30-10：00 领导层 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、 6.3、7.1、7.4、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3 B 10:00-10:30 销售中心 5.3、6.1、6.2、8.2、8.5.3、8.5.5、9.1.2 C 10:30-11:00 采购部 5.3、6.1、6.2、8.4、8.5.3 D 11:00-11:30 物控部 5.3、6.1、6.2、8.5.2、8.5.4 C 11:30-12:00 研发部 5.3、6.1、6.2、8.1、8.3不适用性说明、8.5.1 A 14:00-14:30 机电部 5.3、6.1、6.2、7.1.3 B 14:30-16:00 制造中心 5.3、6.1、6.2、7.1.3、7.1.4、8.5.1、8.5.2、 8.5.4、8.5.6、8.6、8.7 C 16:00-17:00 品管部 5.3、6.1、6.2、7.1.5、8.6、8.7、9.1.3、10.2 A 17:00-17:30 行政人事部 5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.2、7.3、7.5 B 17:30-18:80 ---- 末次会议 全体成员 备 注：各部门负责人、内审员需按时出席首末次会议。 编制： 审批： 会议签到表 会议主题 ?首次会议（内审）?末次会议（内审） 会议时间 会议地点 主持人 记录人 2018-5-7 会议室 参加会议人员 序号 部门/职务 姓 名 序号 部门/职务 姓 名 1 总经理 1 总经理 2 人事行政部（管代） 2 人事行政部（管代） 3 研发部 3 研发部 4 采购部 4 采购部 5 物控部 5 物控部 6 品管部 6 品管部 7 销售中心 7 销售中心 8 机电部 8 机电部 9 制造中心 9 制造中心 首次会议 末次会议 请与会人员在以上空白处签到。 内审检查表 受审核部门 销售中心 审核日期 2018-5-7 审核员 审核条款 5.3、6.1、6.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.5.3、8.5.5、9.1.2 条款号/检查内容 审核记录 评价 5.3/6.2 部门岗位职责； 部门目标 提供有本部门的职责岗位说明书，与负责人交流，能回答出来 查见：提供本部门的质量目标。 符合 6.1 应对风险和机遇的措施 识别了与本部门运行过程相关的风险，并对其进行了评价，查见评价记录，制定有相关的应对措施。 符合 8.2.1 顾客沟通 公司采用电话、接待、上门走访等方式进行与顾客沟通。 售前沟通：了解顾客的要求…… 售中沟通：向顾客反馈合同执行情况…… 售后沟通：定期回访，了解顾客使用情况…… 出示有跟单工作日记，证实公司与顾客较好地进行了沟通。 符合 8.2.2 与产品和服务有关的要求的确认 公司生产的产品与客户签有合同并附有协议标准，出示合同及协议标准，规定了顾客明示的要求和相关执行标准，交付数量与日期按订单执行，包括隐含要求和潜在要求。 符合 8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 公司一般均与客户签订长期加工协议或合同，批次任务由客户电子邮箱、传真、任务单等形式。签有书面协议的由总经理签字生效。合同评审有相应的评审表单，由生产、采购、IE、品质、跟单、设许和总经理等对各自负责的范畴进行评审，并签字确认。 提供有1-4月客户订单的